采购退货单列表
使用场景
【供货协同 > 供货协同 > 供货管理 > 采购退货单列表】用于处理采购退货单列表业务单据，帮助商家完成制单、审核、流转、作废、查询和异常追踪。
操作入口
- 菜单路径：供货协同 > 供货协同 > 供货管理 > 采购退货单列表
业务流程
- 确认单据业务来源和处理目的。
- 进入【供货协同 > 供货协同 > 供货管理 > 采购退货单列表】新增、导入、同步或打开已有单据。
- 填写并核对客户、商品、数量、金额、仓库、服务人员、附件和备注。
- 按页面要求提交、审核、派发、确认、推送或完成处理。
- 回到列表核对状态变化，并检查关联单据、库存、资金或报表是否同步。
操作步骤
- 进入【供货协同 > 供货协同 > 供货管理 > 采购退货单列表】。
供货协同 > 供货协同 > 供货管理 > 采购退货单列表页面截图，用于核对菜单位置、筛选条件、列表字段和主要操作按钮。
- 按单据编号、客户、商品、状态或时间定位业务单据。
- 打开单据详情后按页面提示新增、审核、确认、作废、推送或处理。
- 核对客户、商品、金额、数量、状态、经办人和关联单据。
- 保存或处理完成后返回列表，核对单据状态、编号、金额和关联业务结果。
关键字段
- 单据编号：用于查询、打印、对账、售后、库存、财务或第三方系统追溯。
- 业务来源：确认单据来源于客户、商品、供应商、订单、工单、采购、仓库或外部平台。
- 明细资料：核对商品/服务项目、数量、金额、费用、仓库、客户、联系人和备注。
- 状态资料：关注主状态、审核状态、推送状态、结算状态、处理人和处理时间。
- 关联记录：查看上下游单据、操作日志、附件、打印记录、导入导出记录或第三方返回信息。
状态与权限
- 单据常见状态包括草稿/待处理、待审核、审核通过、审核驳回、处理中、已完成、已关闭或已作废，具体以页面展示为准。
- 待审核或待处理的单据通常可以修改；已审核、已完成或已生成下游业务的单据会限制修改和删除。
- 作废会保留单据痕迹，并按业务规则回退库存、金额、客户权益或处理状态。
- 第三方推送、打印、财务结算、库存处理等附属状态可能与主状态不同步，需要分别核对。
- 有审核按钮的单据，应先完成审核通过/驳回，再进入后续业务节点。
作废/取消/删除
- 删除或作废前先打开详情，确认单据没有不可逆的下游业务。
- 未审核、未处理或未被引用的单据，可按页面提供的删除、作废或关闭按钮处理。
- 已审核、已完成、已结算、已出入库或已推送第三方的单据，不建议直接删除，应走反审、冲销、退回、退款或补充单据流程。
- 作废后回查关联客户、商品、库存、资金、工单和报表数据是否同步回退。
常见问题
- 新增按钮不显示：检查账号权限、功能开关、应用套餐和当前菜单是否支持手工新增。
- 保存失败：检查必填项、数量金额格式、关联资料状态和业务规则限制。
- 无法审核：确认当前状态是否待审核、账号是否是审核人，以及是否存在审批流节点限制。
- 无法作废/删除：通常是已产生下游业务、第三方推送、财务结算或库存处理。